[15.0][FIX] l10n_es_pos_sii: default partner y roadmap.

OCA#3088

Los pedidos se enviarán siempre como F2, sin especificar la contraparte. Aún así, en el _sii_get_partner que también se utiliza en otros métodos del sii, hacemos que el partner que obtiene sea el default partner del pos, para no generar incongruencias.
Respecto a la fecha, de momento seguimos enviado la del pedido.

l10n_es_pos_sii/models/pos_order.py

@@ -63,10 +63,7 @@ def _get_valid_document_states(self):
         return SII_VALID_POS_ORDER_STATES
 
     def _sii_get_partner(self):
-        partner = (
-            self.partner_id.commercial_partner_id
-            or self.session_id.config_id.default_partner_id
-        )
+        partner = self.session_id.config_id.default_partner_id
         if not partner:
             raise UserError(
                 _("You must define a default partner for POS {}").format(
@@ -114,7 +111,7 @@ def _get_tax_info(self):
                 line.order_id.pricelist_id.currency_id or self.session_id.currency_id,
                 line.qty,
                 product=line.product_id,
-                partner=line.order_id.partner_id or False,
+                partner=self._sii_get_partner(),
             )
             for line_tax in line_taxes["taxes"]:
                 tax = self.env["account.tax"].browse(line_tax["id"])

l10n_es_pos_sii/readme/ROADMAP.rst

@@ -1,2 +1,4 @@
 * Anular envío al SII
 * Opción de envío de la sesión de forma resumida (desde pedido, hasta pedido)
+* Sólo se ha contemplado el caso en que se enviarán al SII los pedidos en estado 'done' como F2, y al ser factura simplificada, se envía al SII sin especificar la contraparte. Si un cliente se quiere desgravar un pedido, se deberá generar la factura desde el pos, y esa será la que se envíe al SII.
+* En cuanto a la fecha que se envía al SII, dado que no ha habido consenso, se envía la del pedido. Pero al estar modulado en un método, cada uno puede adaptarlo a sus necesidades.